Faktúra 2170919
Dátum vyhotovenia:
29.11.2017
Faktúra doručená:
30.11.2017
Číslo objednávky:
733/2/Ku/11/2017
Dodávateľ
MEDEX s.r.o.
Orlové
01701 Považská Bystrica
IČO: 36390712
Orlové
01701 Považská Bystrica
IČO: 36390712
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón, 59.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
59,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
