Faktúra 2170873

Dátum vyhotovenia: 9.11.2017

Faktúra doručená: 15.11.2017

Číslo objednávky: 613/2/Fe/10/2017

Dodávateľ

Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky na diel.vozík, 21.84 EUR

Názov položky:

Pneumatiky na diel.vozík, -0.01 EUR

Názov položky:

Pneumatiky na diel.vozík, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

26,21 EUR

ceny sú vrátane DPH