Faktúra 2170869

Dátum vyhotovenia: 31.10.2017

Faktúra doručená: 16.11.2017

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 28.9.-27.10.2017, 24.35 EUR

Názov položky:

Stočné PB 28.9.-27.10.2017, 26.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

61,32 EUR

ceny sú vrátane DPH