Faktúra 2170845
Dátum vyhotovenia:
8.11.2017
Faktúra doručená:
9.11.2017
Číslo objednávky:
622/2/Fe/10/2017
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava špeciálnej pneumatiky, 93.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
112,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
