Faktúra 2170839

Dátum vyhotovenia: 6.11.2017

Faktúra doručená: 13.11.2017

Číslo objednávky: 635/2/Fe/10/2017

Číslo zmluvy: 58/4/2017

Dodávateľ

Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.zmes -cesta I/57 Nemšová, 561.23 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

673,48 EUR

ceny sú vrátane DPH