Faktúra 2170834

Dátum vyhotovenia: 1.11.2017

Faktúra doručená: 7.11.2017

Číslo zmluvy: 1/2008/146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 10/17, 389.28 EUR

Názov položky:

Mobily 10/17 -zrážky nad limit, 17.92 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

407,20 EUR

ceny sú vrátane DPH