Faktúra 2170818

Dátum vyhotovenia: 31.10.2017

Faktúra doručená: 6.11.2017

Číslo objednávky: 610/2/Sv/10/2017

Číslo zmluvy: 26/4/2017

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

ND na vozidlá, 1383.74 EUR

Názov položky:

ND na vozidlá, -0.02 EUR

Názov položky:

ND na vozidlá, 0.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 660,49 EUR

ceny sú vrátane DPH