Faktúra 2170809
Dátum vyhotovenia:
24.10.2017
Faktúra doručená:
3.11.2017
Číslo objednávky:
588/2/Va/10/2017
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB, 144.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
