Faktúra 2170806

Dátum vyhotovenia: 21.10.2017

Faktúra doručená: 3.11.2017

Číslo objednávky: 587/2/Fe/10/2017

Číslo zmluvy: 31/2/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náplne Flaga PB, 148.16 EUR

Názov položky:

Náplne Flaga PB -cent.zaokr., 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

177,80 EUR

ceny sú vrátane DPH