Faktúra 2170780

Dátum vyhotovenia: 9.10.2017

Faktúra doručená: 18.10.2017

Číslo objednávky: 555/2/Ku/10/2017

Číslo zmluvy: 31/2/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Flaga náplne, 134.19 EUR

Názov položky:

Flaga náplne, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

161,02 EUR

ceny sú vrátane DPH