Faktúra 2170771
Dátum vyhotovenia:
30.9.2017
Faktúra doručená:
13.10.2017
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné IL 28.6.-26.9.2017, 81.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
98,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
