Faktúra 2170761
Dátum vyhotovenia:
5.10.2017
Faktúra doručená:
11.10.2017
Číslo objednávky:
553/2/Ku/10/2017
Číslo zmluvy:
15/4/2017
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfal.emulzia, 2425 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 910,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
