Faktúra 2170753
Dátum vyhotovenia:
30.9.2017
Faktúra doručená:
12.10.2017
Číslo objednávky:
540/2/Ku/09/2017
Dodávateľ
HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Želez.materiál na opravu cesty H.Lieskov, 72.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
72,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
