Faktúra 2170743

Dátum vyhotovenia: 9.10.2017

Faktúra doručená: 10.10.2017

Číslo objednávky: 532/2/Pa/09/2017

Číslo zmluvy: 27/4/2017

Dodávateľ

LEON global s.r.o.
Svätoplukova 15
902 01 Pezinok
IČO: 36284238

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace a hygien. prostriedky, 540.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

648,48 EUR

ceny sú vrátane DPH