Faktúra 2170735

Dátum vyhotovenia: 29.9.2017

Faktúra doručená: 9.10.2017

Číslo objednávky: 508/2/Su/09/2017

Dodávateľ

Kovsmol, s.r.o.
Družstevná 34
080 06 Prešov
IČO: 36501921

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Želez.materiál na výrobu ND, 160.71 EUR

Názov položky:

Želez.materiál na výrobu ND, -0.01 EUR

Názov položky:

Želez.materiál na výrobu ND, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

192,85 EUR

ceny sú vrátane DPH