Faktúra 2170715
Dátum vyhotovenia:
22.9.2017
Faktúra doručená:
29.9.2017
Číslo objednávky:
519/2/Sv/09/2017
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, dest.voda, 139.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
167,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
