Faktúra 2170714
Dátum vyhotovenia:
25.9.2017
Faktúra doručená:
3.10.2017
Číslo objednávky:
393/2/Ku/07/2017
Číslo zmluvy:
97/4/2016
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výspr.kameň 2/5, 303.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
364,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
