Faktúra 2170697
Dátum vyhotovenia:
20.9.2017
Faktúra doručená:
29.9.2017
Číslo objednávky:
493/2/Fe/09/2017
Číslo zmluvy:
107/4/2016
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mot.oleje, 254.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
305,47 EUR
ceny sú vrátane DPH
