Faktúra 2170696
Dátum vyhotovenia:
13.9.2017
Faktúra doručená:
29.9.2017
Číslo objednávky:
486/2/Fe/09/2017
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Fošne na opravu mont.jamy, 193.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
193,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
