Faktúra 2170695
Dátum vyhotovenia:
31.8.2017
Faktúra doručená:
3.10.2017
Číslo objednávky:
451/2/Fe/08/2017
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón -cesta III/1919 Krivoklát, 508.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
508,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
