Faktúra 2170691

Dátum vyhotovenia: 19.9.2017

Faktúra doručená: 27.9.2017

Číslo objednávky: 429/2/Fe/08/2017

Dodávateľ

RAMIRENT spol. s r.o.
Opletalova 6212/65
841 03 Bratislava
IČO: 17321484

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely -kladivo XX00-13, 150.65 EUR

Názov položky:

Náhradné diely -kladivo XX00-13, 0.01 EUR

Názov položky:

Náhradné diely -kladivo XX00-13, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

180,78 EUR

ceny sú vrátane DPH