Faktúra 2170651
Dátum vyhotovenia:
19.8.2017
Faktúra doručená:
11.9.2017
Číslo objednávky:
450/2/Fe/08/2017
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplň, 208.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
249,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
