Faktúra 2170627
Dátum vyhotovenia:
1.9.2017
Faktúra doručená:
5.9.2017
Číslo zmluvy:
1/2008/146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 8/17, 377.38 EUR
Názov položky:
Mobily 8/17, 26.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
404,09 EUR
ceny sú vrátane DPH
