Faktúra 2170623
Dátum vyhotovenia:
18.8.2017
Faktúra doručená:
4.9.2017
Číslo objednávky:
417/2/Sv/07/2017
Dodávateľ
LMM s.r.o.
Str. Devínska cesta 28
900 31 Stupava
IČO: 31362044
Str. Devínska cesta 28
900 31 Stupava
IČO: 31362044
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis TNZ202, 1009.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 211,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
