Faktúra 2170622

Dátum vyhotovenia: 23.8.2017

Faktúra doručená: 4.9.2017

Číslo objednávky: 460/2/Ku/08/2017

Číslo zmluvy: 49/4/2016

Dodávateľ

CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tonery, 10.5 EUR

Názov položky:

Tonery, -0.01 EUR

Názov položky:

Tonery, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

12,60 EUR

ceny sú vrátane DPH