Faktúra 2170619

Dátum vyhotovenia: 30.8.2017

Faktúra doručená: 31.8.2017

Číslo objednávky: 470/2/Ba/08/2017

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, 348.07 EUR

Názov položky:

Náhradné diely, -0.01 EUR

Názov položky:

Náhradné diely, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

417,68 EUR

ceny sú vrátane DPH