Faktúra 2170578

Dátum vyhotovenia: 7.8.2017

Faktúra doručená: 7.8.2017

Číslo objednávky: 403/2/Fe/07/2017

Dodávateľ

CISÍK s.r.o
Sládkovičova
017 01 Považská Bystrica
IČO: 50098870

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely -krovinorezy, píly, 137 EUR

Názov položky:

Náhradné diely -krovinorezy, píly, 0.01 EUR

Názov položky:

Náhradné diely -krovinorezy, píly, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

164,40 EUR

ceny sú vrátane DPH