Faktúra 2170551

Dátum vyhotovenia: 1.8.2017

Faktúra doručená: 3.8.2017

Číslo objednávky: 399/2/Sá/07/2017

Dodávateľ

Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky, 210.78 EUR

Názov položky:

Pneumatiky, -0.01 EUR

Názov položky:

Pneumatiky, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

252,94 EUR

ceny sú vrátane DPH