Faktúra 2170541
Dátum vyhotovenia:
21.7.2017
Faktúra doručená:
31.7.2017
Číslo objednávky:
400/2/Ku/07/2017
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 77.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
92,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
