Faktúra 2170539
Dátum vyhotovenia: 24.7.2017
Faktúra doručená: 31.7.2017
Číslo objednávky: 394/2/Fe/07/2017
Číslo zmluvy: 97/4/2016
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výspravkový kameň fr. 2/5, 233.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
233,86 EUR
ceny sú vrátane DPH