Faktúra 2170524
Dátum vyhotovenia:
12.6.2017
Faktúra doručená:
17.7.2017
Číslo objednávky:
333/2/Ku/06/2017
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga nápln P-B, 249.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
249,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
