Faktúra 2170513

Dátum vyhotovenia: 7.7.2017

Faktúra doručená: 13.7.2017

Číslo objednávky: 375/2/Sá/07/2017

Číslo zmluvy: 26/4/2017

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, 108.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

130,20 EUR

ceny sú vrátane DPH