Faktúra 2170493
Dátum vyhotovenia:
10.7.2017
Faktúra doručená:
12.7.2017
Číslo objednávky:
332/2/Bá/06/2017
Číslo zmluvy:
41/4/2016
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obaľ. drva AC 11 OPmB, 1494.97 EUR
Názov položky:
Obaľ. drva AC 11 OPmB, 0.01 EUR
Názov položky:
Obaľ. drva AC 11 OPmB, -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 793,96 EUR
ceny sú vrátane DPH