Faktúra 2170486

Dátum vyhotovenia: 28.6.2017

Faktúra doručená: 3.7.2017

Číslo objednávky: 336/2/Ba/06/2017

Číslo zmluvy: 97/4/2016

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Výspravkový kameň fr.2/5, 193.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

231,96 EUR

ceny sú vrátane DPH