Faktúra 2170485
Dátum vyhotovenia:
13.6.2017
Faktúra doručená:
30.6.2017
Číslo objednávky:
277/2/Su/05/2017
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
pneumatiky, 14.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
