Faktúra 2170444
Dátum vyhotovenia:
31.5.2017
Faktúra doručená:
14.6.2017
Číslo zmluvy:
27/2/2010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
stočné Beluša 5/17, 185.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
185,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
