Faktúra 2170434

Dátum vyhotovenia: 31.5.2017

Faktúra doručená: 12.6.2017

Číslo objednávky: 196/2/Ku/04/2017

Číslo zmluvy: 97/4/2016

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

kamenivo na výspravky, 126.29 EUR

Názov položky:

kamenivo na výspravky, -0.01 EUR

Názov položky:

kamenivo na výspravky, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

126,29 EUR

ceny sú vrátane DPH