Faktúra 2170424

Dátum vyhotovenia: 8.6.2017

Faktúra doručená: 15.6.2017

Číslo objednávky: 267/2/Ku/05/2017;286/2/Ba

Číslo zmluvy: 41/4/2016

Dodávateľ

Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Obaľ.drva AC 11O PmB, 4604.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 604,22 EUR

ceny sú vrátane DPH