Faktúra 2170421

Dátum vyhotovenia: 1.6.2017

Faktúra doručená: 8.6.2017

Číslo zmluvy: 1/2008/146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory 5/17, 400.49 EUR

Názov položky:

Tel. hovory 5/17 -ref., 22.97 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

423,46 EUR

ceny sú vrátane DPH