Faktúra 2170414
Dátum vyhotovenia:
31.5.2017
Faktúra doručená:
6.6.2017
Číslo objednávky:
307/2/Ku/05/2017
Číslo zmluvy:
15/4/2017
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
asfalt, 2425 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 910,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
