Faktúra 2170412

Dátum vyhotovenia: 18.5.2017

Faktúra doručená: 6.6.2017

Číslo objednávky: 234/2/Fe/04/2017; 233/2/Fe/04

Dodávateľ

PK Doprastav, a.s.
Kragujevská 11
010 01 Žilina
IČO: 35697814

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo -c. II/574; III/1949, 263.01 EUR

Názov položky:

Kamenivo -c. II/574; III/1949, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

263,00 EUR

ceny sú vrátane DPH