Faktúra 2170411
Dátum vyhotovenia:
22.5.2017
Faktúra doručená:
6.6.2017
Číslo objednávky:
297/2/Va/05/2017
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplň PB, 162.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
194,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
