Faktúra 2170409

Dátum vyhotovenia: 29.5.2017

Faktúra doručená: 6.6.2017

Číslo objednávky: 314/2/Fe05/2017

Číslo zmluvy: 78/4/2016

Dodávateľ

Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

ND -pneu, 31.2 EUR

Názov položky:

ND -pneu, -0.01 EUR

Názov položky:

ND -pneu, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

37,44 EUR

ceny sú vrátane DPH