Faktúra 2170395

Dátum vyhotovenia: 29.5.2017

Faktúra doručená: 30.5.2017

Číslo objednávky: 292/2/Su/05/2017;303/2/Su/05

Dodávateľ

HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

kov.materiál na opravu dverí, 8.4 EUR

Názov položky:

materiál na opravu poklopu c. II/517, 2.52 EUR

Názov položky:

materiál na opravu mechanizmov, 112.9 EUR

Názov položky:

materiál -cent.vyrovn., -0.01 EUR

Názov položky:

materiál -cent.vyrovn., 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

146,40 EUR

ceny sú vrátane DPH