Faktúra 2170380

Dátum vyhotovenia: 30.4.2017

Faktúra doručená: 17.5.2017

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

vodné 1-4/2017 Púchov, 46.76 EUR

Názov položky:

stočné 1-4/2017 Púchov, 365.94 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

495,24 EUR

ceny sú vrátane DPH