Faktúra 2170377

Dátum vyhotovenia: 30.4.2017

Faktúra doručená: 16.5.2017

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

vodné PB 4/17, 19.49 EUR

Názov položky:

stočné PB 2/17, 21.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

49,07 EUR

ceny sú vrátane DPH