Faktúra 2170375

Dátum vyhotovenia: 5.5.2017

Faktúra doručená: 12.5.2017

Číslo objednávky: 247/2/Vá/05/2017

Číslo zmluvy: 107/4/2016

Dodávateľ

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Olej Trysk Super, 179.21 EUR

Názov položky:

Olej Trysk Super, 0.01 EUR

Názov položky:

Olej Trysk Super, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

215,05 EUR

ceny sú vrátane DPH