Faktúra 2170373
Dátum vyhotovenia:
3.5.2017
Faktúra doručená:
12.5.2017
Číslo objednávky:
233/2/Fe/04/2017
Dodávateľ
PK Doprastav, a.s.
Kragujevská 11
010 01 Žilina
IČO: 35697814
Kragujevská 11
010 01 Žilina
IČO: 35697814
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kameň na krajnice II/574, 59.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
59,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
