Faktúra 2170370

Dátum vyhotovenia: 9.5.2017

Faktúra doručená: 11.5.2017

Číslo objednávky: 271/2/Sá/05/2017

Číslo zmluvy: 19/4/2016

Dodávateľ

Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Farby, riedidlá, 532.64 EUR

Názov položky:

Farby, riedidlá, -0.02 EUR

Názov položky:

Farby, riedidlá, 0.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

639,17 EUR

ceny sú vrátane DPH