Faktúra 2170369

Dátum vyhotovenia: 9.5.2017

Faktúra doručená: 11.5.2017

Číslo objednávky: 272/2/Ku/05/2017

Číslo zmluvy: 19/4/2016

Dodávateľ

Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Farba na DZ, 1201.93 EUR

Názov položky:

Farba na DZ, 0.02 EUR

Názov položky:

Farba na DZ, -0.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 201,93 EUR

ceny sú vrátane DPH